第一部分   部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門預算單位基本情況

　　三、部門主要工作任務

　　第二部分   2023年部門預算說明

　　一、2023年部門預算收支總體情況

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況

　　四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　五、部分項目情況說明

　　六、其他重要事項的情況說明

　　第三部分   名詞解釋

　　第四部分   2023年部門預算附表

　　一、部門收支預算總體情況表

　　二、部門收入預算總體情況表

　　三、部門支出預算總體情況表

　　四、財政撥款收支預算總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、市對區轉移支付項目支出預算表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　十一、一級項目績效目標表

第一部分  部門概況

　　一、部門主要職責

廈門理工學院秉持“以學生為本，為產業服務”的辦學理念，遵循“明理精工，與時偕行”的校訓，積極探索產學融合、校企合作、對外合作三位一體的服務地方發展道路，建設“親產業、開放式、國際化”的高水平應用技術大學,其主要職責是：

（一）人才培養。以社會需求和素質養成為導向，培養集知識應用能力、實踐動手能力、職業崗位能力、創新創業能力等核心能力為一體且具有國際視野的應用型創新性高級專門人才，成為社會主義合格建設者和可靠接班人。

（二）科學研究。以“強工程、厚經管、大文化”為學科專業發展戰略布局，緊密對接廈門市“雙千億”工程和重點打造的12條千億產業鏈群，布局發展電子信息類、裝備制造、軟件與信息服務、材料應用技術、城鄉建設與環保、文化產業、創意與設計、商貿及金融服務等8個學科專業群。

（三）服務社會。根植廈門、融入廈門、服務廈門、貢獻廈門，為福建乃至全國區域經濟社會發展服務。

　　二、部門預算單位基本情況

　　廈門理工學院包括21個機關行政處室及19個院、部，其中納入廈門理工學院2023年部門預算編制范圍的單位包括:

　　三、部門主要工作任務

　　2023年，廈門理工學院主要任務是： 把深入學習貫徹黨的二十大精神與學習貫徹習近平總書記來閩考察重要講話精神、致廈門經濟特區建設40周年賀信重要精神等緊密結合起來，緊密對接廈門市現代產業發展需要，精心組織實施學校“十四五”發展規劃和專項規劃，補短板、強弱項，加快推進高水平應用技術大學內涵建設。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

　　（一）以學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，培養擔當民族復興大任的時代新人。深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，持續用習近平新時代中國特色社會主義思想夯基鑄魂。落實立德樹人根本任務，堅守為黨育人、為國育才的初心使命，把立德樹人融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節，著力培養擔當民族復興大任的時代新人。

　　（二）精心組織實施“十四五”發展規劃和學科、專業等專項發展規劃，著力深化內涵建設與提升，落細落實各項舉措，扎實開展新一輪審核評估評建工作，爭取以優異成績迎接2023年全省審核評估試點單位評估。加強學科、專業、師資隊伍建設，不斷提升科研創新、產學融合和社會服務能力，推動學校第一次黨代會議定事項落細落實，加快推進高水平應用技術大學建設進程。

（三）聚焦更名大學、博士點培育建設等重點工作，緊密對接廈門“十四五”戰略性新興產業發展需要，持續推進“主動服務廈門發展年”工作，深化與龍頭企業和地方在人才培養、協同創新、技術攻關、成果轉化等方面的政產學研合作，加快培育國家級科研成果，大力培育建設博士學位授權點。進一步開源節流、提質增效，加快推進校園三期項目，為學校高質量發展提供服務保障。

第二部分  2023年部門預算說明

　　一、2023年部門預算收支總體情況

　　根據預算管理的有關規定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

　　（一）廈門理工學院2023年收入預算為95,691.52萬元，比2022年預算數增加11,829.91萬元（主要是教育相關領域設備購置更新改造財政貼息貸款增加6,770萬元，科研事業收入增加2,597萬元），增長14.11％，具體情況如下：

　　1.財政撥款收入54,699.23萬元，其中一般公共預算撥款收入54,699.23萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；

　　2.財政專戶管理資金收入20,838.90萬元；

　　3.事業收入9,400.00萬元；

　　4.事業單位經營收入0.00萬元；

　　5.上級補助收入0.00萬元；

　　6.附屬單位上繳收入0.00萬元；

　　7.其他收入10,753.40萬元；

　　8.上年結轉結余0.00萬元。

　　（二）廈門理工學院2023年支出預算為95,691.52萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加11,829.91萬元，增長14.11％，具體情況如下：

　　1.基本支出43,675.23萬元，其中，人員支出36,410.81萬元，公用支出7,264.42萬元；

　　2.項目支出11,024.00萬元；

　　3.非財政撥款支出40,992.30萬元。

　　（三）廈門理工學院2023年市對區轉移支付項目預算為0萬元。

　　二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

　　2023年度一般公共預算支出54,699.23萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加1,306.76萬元，增長2.45%，主要是由于在職統發部分、在職非統發部分、住房公積金、住房補貼等人員支出增加4,390.86萬元，公用支出減少3,084.10萬元。支出項目包括：

　 1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）49,469.88萬元。主要用于：統發部分18,315.34萬元、失業保險72.67萬元、住房補貼3,066.05萬元、住房公積金3,064.39萬元、工傷保險58.14萬元、非統發部分3,565.48萬元、年度考核獎2,756.29萬元、遺屬補助經費（在職）33.10萬元、住房貨幣化補貼250萬元、一般綜合定額支出1,024.94萬元、交通費定額支出24.35萬元、非在編雇用人員年終績效工資（勞務派遣）737.80萬元、工會福利經費1,301.40萬元、教育收費收入安排的相關辦學支出448.98萬元、獎助學金3,641.33萬元、教師節慰問金85.62萬元、發展經費11,024萬元（含后勤提升改造項目1,684萬元，信息化專項資金710萬元，教學及實驗平臺建設項目5,138萬元，文獻資源480萬元，捐贈配比專項100萬元，人才建設專項經費2,912萬元）。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）1,227.92萬元。主要用于：離休統發部分（支付中心統發）26.27萬元、離退休非統發部分1,201.65萬元。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1,511.57萬元。主要用于單位繳交基本養老保險1,511.57萬元。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）979.55萬元。主要用于單位繳交職業年金（財政全額供款單位）979.55萬元。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）1,001.60萬元。主要用于：單位繳納醫療保險（含生育保險）995.60萬元、離休人員醫療經費6萬元。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）508.70萬元。主要用于事業單位醫療補助508.70萬元。

　　三、政府性基金預算財政撥款支出情況

　　2023年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區轉移支付項目），比2022年預算數增加0.00萬元，增長0%。

　　四、“三公”經費財政撥款預算情況

　　2023年“三公”經費財政撥款預算數為85.46萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費61.11萬元，公務用車購置及運行費24.35萬元。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）經費

　2023年預算安排0.00萬元。2023年因公出國（境）計劃尚未正式批復，相關經費未定。待批文下達后，學校將根據出國出境計劃安排相應的經費。

　　（二）公務接待費

　　2023年預算安排61.11萬元。主要用于學術交流、教學科研管理等的公務接待、外賓接待等方面的接待活動。與上年預算相比下降0%，主要原因是: 學校近年來嚴格控制三公經費，三公經費實際開支呈逐年下降趨勢，但學校正常辦學活動仍需一定的公務接待費開支，故今年預算數與上年持平。

　　（三）公務用車購置及運行費

2023年預算安排24.35萬元，其中：公務用車運行費24.35萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0.00萬元。與上年預算相比下降0%，主要原因是: 學校近年來嚴格控制三公經費，三公經費實際開支呈逐年下降趨勢，但學校正常辦學活動仍需一定的公務用車運行費開支，故今年預算數與上年持平。 

　　五、部分項目情況說明

　　（一）人才引進與培養專項經費項目情況

　　1.項目概述

　　本項目主要目標是從高校、企業、科研院所引進或柔聘應用型創新人才、一線工程技術專家或經營管理專家，推動學校師資隊伍建設，保障“更名大學”、碩士點授權單位的師資要求，適應應用型高校轉變趨勢，補充產業人才，提高師資水平。

　　2.立項依據

　　根據《廈門理工學院引進人才有關規定（2020）》、《廈門理工學院“鷺江學者”人才支持計劃實施辦法》、《廈門理工學院“青年教師學歷/學位提升計劃”實施與管理暫行辦法》、《廈門理工學院教師實踐能力提升計劃實施與管理暫行辦法》等。

　　3.實施主體

　　本項目由廈門理工學院人事處及相關二級學院組織實施。

　　4.實施方案

　　2023年人才建設專項經費主要用于引進高層次人才、國家級及省部級高端人才、博士等相關科研啟動費、安家費、購房補貼及相關工作經費；全職聘用人員費用；高層次人才、市級及以上各類人才及學校評定的鷺江學者、特崗津貼專項人才的政策兌現。

　　5.實施周期

　　2023年當年完成。

　　6.年度預算安排

2023年擬安排該項目一般公共預算2,912萬元，同時擬動用單位自有資金0萬元。其中：

（1）人才建設專項經費項目2,912萬元。

7.績效目標和指標

　　詳見附表十一。

　　（二）高校學科（專業）建設與特色發展項目情況

　  1.項目概述

　　本項目主要目標是結合學校“十四五”建設規劃和《建設高水平應用型本科教育實施方案》，保障本科教學日常運行、各類證書印制、教學管理信息化平臺維護、多媒體教室維護等基本教學支出；進一步推進本科課程建設，不斷加強教學優質資源建設與應用，著力提高教學質量和實踐育人水平；繼續加大互聯網+等學科競賽內涵提升項目投入，開展雙創課程建設、師資培訓、實踐平臺、雙創文化建設等，進一步提升學校創新創業教育水平。

　　2.立項依據

　　根據《廈門理工學院2021-2025年建設與發展規劃》、《廈門理工學院建設高水平應用型本科教育實施方案》、《廈門理工學院2021-2025年學科建設專項規劃》等。

　　3.實施主體

　　本項目由廈門理工學院教務處、研究生處、科研處及相關二級學院組織實施。

　　4.實施方案

　　主要用于教學管理專項、創新創業學院雙創工作專項、學生競賽內涵提升工作專項、日常教學信息化平臺維護專項、教室管理運行專項、金課建設與智慧教學服務項目、課程建設資源引用與服務項目、虛擬仿真實驗教學課程建設等支出。

　　5.實施周期

　　2023年當年完成。

　　6.年度預算安排

　　2023年擬安排該項目一般公共預算5,138萬元，同時申請教育相關領域設備購置更新改造財政貼息貸款6,770萬元。其中：

　　（1）教學及實驗平臺建設項目11,908萬元。

7.績效目標和指標

　　詳見附表十一。

（三）提升辦學條件項目情況

　  1.項目概述

　　通過本項目的實施，一是構建學校信息化支撐體系，提升學校信息化建設水平；二是完成文獻資源采購， 更好地滿足學校教學和科研需求；三是完成后勤提升改造項目， 提升辦學條件，為師生提供舒適的學習生活環境。

　　2.立項依據

　　根據《廈門理工學院2021-2025年建設與發展規劃》等。

　　3.實施主體

　　本項目由廈門理工學院學工處、后勤處、基建處、圖書館、信息中心等部門組織實施。

　　4.實施方案

　　（1）后勤提升改造項目：包括行政辦公設備配置、引進人才周轉房配套、大型設施維護、校園公共設施改造、學生公寓區重點部位改造等項目。

　　（2）教育信息化項目：包括信息化網絡基礎設施建設、繼續開展網絡安全工作、采購與資產一體化管理系統、信息化設備維修改造升級、安防監控系統升級改造等信息化項目。

　　（3）文獻資源項目：包括購買中外文紙質文獻（中外文圖書、中外文報刊等）、中外文數字資源（中國知網、萬方數據、ScienceDirect、SCI&SSCI等）及相關配套設施。

　　5.實施周期

　　2023年當年完成。

　　6.年度預算安排

　　2023年擬安排該項目一般公共預算2,874萬元，同時擬動用單位自有資金0萬元。其中：

　　（1）后勤提升改造項目1,684萬元。

　　（2）教育信息化項目710萬元。

　　（3）文獻資源項目480萬元。

7.績效目標和指標

　　詳見附表十一。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2023年廈門理工學院的機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2022年預算減少0萬元，下降0%。

　　（二）政府采購情況

　　2023年政府采購預算總額2,503.47萬元，其中：政府采購貨物預算1,731.07萬元，政府采購工程預算183.39萬元，政府采購服務預算589.00萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，廈門理工學院所屬各預算單位共有車輛9輛，單位價值50萬以上通用設備163臺（套），單位價值100萬以上專用設備10臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況

　　廈門理工學院2023年實行績效目標管理的一級項目4個，涉及一般公共預算撥款11,024.00萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元。

第三部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括部門專項、發展經費和基建項目。

　　三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2023年部門預算附表

　　一、部門收支預算總體情況表

　　二、部門收入預算總體情況表

　　三、部門支出預算總體情況表

　　四、財政撥款收支預算總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表（經濟分類款級科目）

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、市對區轉移支付項目支出預算表

　　十、部門整體支出績效目標表

　　十一、一級項目績效目標表

　　附件：《廈門理工學院2023年部門預算公開套表》